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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 429.229.357
Nro. de Orden de Pago
20207504
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.792.413
IVA
₲ 39.020.851
Retención DNCP
₲ 1.514.009
Retención IVA
₲ 11.706.255
Retención Renta
₲ 11.706.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.510.425
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TMT PROEL
RUC
80107790-7
Número de Contrato
7620
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175938
Monto Contrato
₲ 46.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.526.251.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.110.882.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande