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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 144.866.400
Nro. de Orden de Pago
20197429
Fecha de Orden de Pago
28-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.453.613
IVA
₲ 13.169.673
Retención DNCP
₲ 510.983
Retención IVA
₲ 3.950.902
Retención Renta
₲ 3.950.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio 13 Tuyuti
RUC
80107444-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174044
Monto Contrato
₲ 21.678.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.677.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.274.415.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande