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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 111.200.400
Nro. de Orden de Pago
20197429
Fecha de Orden de Pago
28-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.742.690
IVA
₲ 10.109.127
Retención DNCP
₲ 392.234
Retención IVA
₲ 3.032.738
Retención Renta
₲ 3.032.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio 13 Tuyuti
RUC
80107444-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174044
Monto Contrato
₲ 21.678.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.677.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.274.415.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande