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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003782
Monto de la Factura
₲ 15.520.000
Nro. de Orden de Pago
2020497
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.618.711
IVA
₲ 1.410.909
Retención DNCP
₲ 54.743
Retención IVA
₲ 423.273
Retención Renta
₲ 423.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
7818
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182287
Monto Contrato
₲ 71.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.989.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357478
Nombre de la Licitación
Lp1504-19.Adquisición de Mobiliario para Oficinas y Atención al Cliente de las Agencias Regionales del Interior del País.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande