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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000896
Monto de la Factura
₲ 16.835.617
Nro. de Orden de Pago
2022193
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.092.672
IVA
₲ 1.530.511
Retención DNCP
₲ 59.384
Retención IVA
₲ 459.153
Retención Renta
₲ 459.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 765.255
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7577
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-177704
Monto Contrato
₲ 775.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.983.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.857.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande