Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000909
Monto de la Factura
₲ 41.260.343
Nro. de Orden de Pago
20225509
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.988.773
IVA
₲ 3.750.940

Retención DNCP
₲ 145.536
Retención IVA
₲ 1.125.282
Retención Renta
₲ 1.125.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.875.470
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7577
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-177704
Monto Contrato
₲ 775.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.983.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.857.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande