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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 17.708.552
Nro. de Orden de Pago
20209592
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.875.234
IVA
₲ 1.609.868
Retención DNCP
₲ 62.463
Retención IVA
₲ 482.960
Retención Renta
₲ 482.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 804.934
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7577
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-177704
Monto Contrato
₲ 775.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.983.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.857.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande