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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 27.550.177
Nro. de Orden de Pago
20221729
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.697.982
IVA
₲ 2.504.562
Retención DNCP
₲ 97.177
Retención IVA
₲ 751.369
Retención Renta
₲ 751.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.252.281
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7577
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-177704
Monto Contrato
₲ 775.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.983.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.857.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande