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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 17.078.528
Nro. de Orden de Pago
20205845
Fecha de Orden de Pago
22-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.310.434
IVA
₲ 1.552.593
Retención DNCP
₲ 60.241
Retención IVA
₲ 465.778
Retención Renta
₲ 465.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 776.297
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7577
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-177704
Monto Contrato
₲ 775.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.983.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.857.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande