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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001916
Monto de la Factura
₲ 200.433.506
Nro. de Orden de Pago
20207658
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.793.786
IVA
₲ 18.221.228
Retención DNCP
₲ 706.984
Retención IVA
₲ 5.466.368
Retención Renta
₲ 5.466.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7662
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175703
Monto Contrato
₲ 2.742.072.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.738.963.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.564.305.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande