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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 167.837.620
Nro. de Orden de Pago
20209439
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.090.831
IVA
₲ 15.257.965
Retención DNCP
₲ 592.009
Retención IVA
₲ 4.577.390
Retención Renta
₲ 4.577.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7662
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175703
Monto Contrato
₲ 2.742.072.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.738.963.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.564.305.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande