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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 183.463.111
Nro. de Orden de Pago
20213656
Fecha de Orden de Pago
20-05-2021
Fecha Emisión Cheque
24-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.506.204
IVA
₲ 16.678.465
Retención DNCP
₲ 647.124
Retención IVA
₲ 5.003.540
Retención Renta
₲ 5.003.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.302.704
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7662
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175703
Monto Contrato
₲ 2.742.072.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.738.963.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.564.305.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande