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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Monto de la Factura
₲ 143.646.489
Nro. de Orden de Pago
20216394
Fecha de Orden de Pago
19-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.897.259
IVA
₲ 13.058.772
Retención DNCP
₲ 506.680
Retención IVA
₲ 3.917.632
Retención Renta
₲ 3.917.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.407.286
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7662
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175703
Monto Contrato
₲ 2.742.072.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.738.963.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.564.305.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande