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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 198.389.176
Nro. de Orden de Pago
20215680
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.522.752
IVA
₲ 18.035.380
Retención DNCP
₲ 699.773
Retención IVA
₲ 5.410.614
Retención Renta
₲ 5.410.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.345.423
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7662
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175703
Monto Contrato
₲ 2.742.072.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.738.963.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.564.305.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande