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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004265
Monto de la Factura
₲ 112.209.117
Nro. de Orden de Pago
201910468
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.592.413
IVA
₲ 10.200.829
Retención DNCP
₲ 395.792
Retención IVA
₲ 3.060.249
Retención Renta
₲ 3.060.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.100.414
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
7402
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169690
Monto Contrato
₲ 2.205.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.131.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.292.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande