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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004010
Monto de la Factura
₲ 6.789.435
Nro. de Orden de Pago
20194275
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.544
IVA
₲ 617.221
Retención DNCP
₲ 23.948
Retención IVA
₲ 185.166
Retención Renta
₲ 185.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 308.611
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
7402
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169690
Monto Contrato
₲ 2.205.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.131.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.292.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande