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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004077
Monto de la Factura
₲ 32.428.348
Nro. de Orden de Pago
20199100
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.071.129
IVA
₲ 2.948.032
Retención DNCP
₲ 114.384
Retención IVA
₲ 884.410
Retención Renta
₲ 884.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.474.016
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
7402
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169690
Monto Contrato
₲ 2.205.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.131.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.292.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande