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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004473
Monto de la Factura
₲ 25.914.127
Nro. de Orden de Pago
20202656
Fecha de Orden de Pago
30-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.231.308
IVA
₲ 2.355.830

Retención DNCP
₲ 91.406
Retención IVA
₲ 706.749
Retención Renta
₲ 706.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.177.915
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
7402
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169690
Monto Contrato
₲ 2.205.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.131.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.292.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande