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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004274
Monto de la Factura
₲ 359.842
Nro. de Orden de Pago
2020473
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.589
IVA
₲ 32.713
Retención DNCP
₲ 1.269
Retención IVA
₲ 9.814
Retención Renta
₲ 9.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.356
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
7402
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169690
Monto Contrato
₲ 2.205.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.131.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.292.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande