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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003143
Monto de la Factura
₲ 10.923.000
Nro. de Orden de Pago
2020511
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.792.172
IVA
₲ 993.000
Retención DNCP
₲ 38.528
Retención IVA
₲ 297.900
Retención Renta
₲ 297.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 496.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
7415
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170350
Monto Contrato
₲ 4.884.617.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.270.049.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.827.982.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande