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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 46.506.077
Nro. de Orden de Pago
20199480
Fecha de Orden de Pago
30-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.691.428
IVA
₲ 4.227.825
Retención DNCP
₲ 164.040
Retención IVA
₲ 1.268.348
Retención Renta
₲ 1.268.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.113.913
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA
RUC
769824-0
Número de Contrato
7437
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169744
Monto Contrato
₲ 270.876.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.635.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.720.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande