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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 14.187.593
Nro. de Orden de Pago
20194910
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.718.790
IVA
₲ 1.289.781
Retención DNCP
₲ 50.044
Retención IVA
₲ 386.934
Retención Renta
₲ 386.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 644.891
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA
RUC
769824-0
Número de Contrato
7437
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169744
Monto Contrato
₲ 270.876.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.635.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.720.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande