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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 13.348.985
Nro. de Orden de Pago
20212305
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.967.001
IVA
₲ 1.213.544
Retención DNCP
₲ 47.086
Retención IVA
₲ 364.063
Retención Renta
₲ 364.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 606.772
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7376
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169762
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.506.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.636.083.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande