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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 8.380.250
Nro. de Orden de Pago
20196431
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.667
IVA
₲ 761.841
Retención DNCP
₲ 29.559
Retención IVA
₲ 228.552
Retención Renta
₲ 228.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 380.920
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
7449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169686
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.735.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.947.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande