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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 8.778.570
Nro. de Orden de Pago
20203535
Fecha de Orden de Pago
30-05-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.869.748
IVA
₲ 798.052
Retención DNCP
₲ 30.964
Retención IVA
₲ 239.416
Retención Renta
₲ 239.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 399.026
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
7449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169686
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.735.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.947.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande