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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 920.520
Nro. de Orden de Pago
20203913
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.221
IVA
₲ 83.684
Retención DNCP
₲ 3.247
Retención IVA
₲ 25.105
Retención Renta
₲ 25.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 41.842
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
7449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169686
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.735.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.947.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande