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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090347
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
20217704
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
7900
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185170
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.296.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365996
Nombre de la Licitación
Lp1510-19.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande