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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007469
Monto de la Factura
₲ 10.076.904
Nro. de Orden de Pago
202110664
Fecha de Orden de Pago
19-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.491.710
IVA
₲ 916.082
Retención DNCP
₲ 35.544
Retención IVA
₲ 274.825
Retención Renta
₲ 274.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
7771
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180376
Monto Contrato
₲ 4.563.260.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.563.260.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.247.359.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande