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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000031
Monto de la Factura
₲ 174.456.480
Nro. de Orden de Pago
20216657
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.325.316
IVA
₲ 15.859.680
Retención DNCP
₲ 615.356
Retención IVA
₲ 4.757.904
Retención Renta
₲ 4.757.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185644
Monto Contrato
₲ 17.823.474.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.823.474.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.758.637.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369770
Nombre de la Licitación
Lp1540-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande