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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000006
Monto de la Factura
₲ 116.304.320
Nro. de Orden de Pago
20213157
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
17-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.446.835
IVA
₲ 10.573.120
Retención DNCP
₲ 410.237
Retención IVA
₲ 3.171.936
Retención Renta
₲ 3.171.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.103.376
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185644
Monto Contrato
₲ 17.823.474.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.823.474.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.758.637.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369770
Nombre de la Licitación
Lp1540-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande