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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000132
Monto de la Factura
₲ 659.682.976
Nro. de Orden de Pago
20205487
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.373.386
IVA
₲ 59.971.180
Retención DNCP
₲ 2.326.882
Retención IVA
₲ 17.991.354
Retención Renta
₲ 17.991.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185644
Monto Contrato
₲ 17.823.474.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.823.474.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.758.637.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369770
Nombre de la Licitación
Lp1540-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande