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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000111
Monto de la Factura
₲ 799.863.597
Nro. de Orden de Pago
20202942
Fecha de Orden de Pago
08-05-2020
Fecha Emisión Cheque
20-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.413.336
IVA
₲ 72.714.872
Retención DNCP
₲ 2.821.337
Retención IVA
₲ 21.814.462
Retención Renta
₲ 21.814.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185644
Monto Contrato
₲ 17.823.474.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.823.474.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.758.637.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369770
Nombre de la Licitación
Lp1540-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande