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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000219
Monto de la Factura
₲ 868.055.483
Nro. de Orden de Pago
20207225
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.645.134
IVA
₲ 78.914.135
Retención DNCP
₲ 3.061.868
Retención IVA
₲ 23.674.241
Retención Renta
₲ 23.674.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185644
Monto Contrato
₲ 17.823.474.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.823.474.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.758.637.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369770
Nombre de la Licitación
Lp1540-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande