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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000788
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
20206084
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.763
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
7571/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173748
Monto Contrato
₲ 408.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.293.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341823
Nombre de la Licitación
Lp1454-18.Servicio de Reordenamiento, Clasificación y Almacenamiento de Materiales en Depósitos San Lorenzo-Boggiani- Ciudad del Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande