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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 350.446.349
Nro. de Orden de Pago
2000000314
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.437.939
IVA
₲ 33.375.843
Retención DNCP
₲ 1.294.983
Retención IVA
₲ 10.012.753
Retención Renta
₲ 10.012.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.687.921
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Barrail - Ingelco
RUC
80107915-2
Número de Contrato
7619
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176596
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.402.018.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.778.034.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande