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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 465.440.951
Nro. de Orden de Pago
20228461
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.255.119
IVA
₲ 42.312.814
Retención DNCP
₲ 1.641.737
Retención IVA
₲ 12.693.844
Retención Renta
₲ 12.693.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.156.407
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Barrail - Ingelco
RUC
80107915-2
Número de Contrato
7619
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176596
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.637.861.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.099.908.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande