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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 693.253.812
Nro. de Orden de Pago
2000001934
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.489.477
IVA
₲ 66.024.173
Retención DNCP
₲ 2.535.328
Retención IVA
₲ 19.807.252
Retención Renta
₲ 26.409.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.012.086
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Barrail - Ingelco
RUC
80107915-2
Número de Contrato
7619
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176596
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.402.018.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.778.034.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande