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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 255.577.287
Nro. de Orden de Pago
2000015397
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.858.105
IVA
₲ 24.340.694
Retención DNCP
₲ 944.419
Retención IVA
₲ 7.302.208
Retención Renta
₲ 7.302.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.170.347
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Barrail - Ingelco
RUC
80107915-2
Número de Contrato
7619
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176596
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.637.861.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.099.908.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande