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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 1.581.203.656
Nro. de Orden de Pago
20206781
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.505.954
IVA
₲ 143.745.787
Retención DNCP
₲ 5.577.337
Retención IVA
₲ 43.123.736
Retención Renta
₲ 43.123.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 71.872.893
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Barrail - Ingelco
RUC
80107915-2
Número de Contrato
7619
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176596
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.637.861.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.099.908.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande