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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000308
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. de Orden de Pago
20196229
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.782
IVA
₲ 105.455
Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
7566
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171868
Monto Contrato
₲ 859.253.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.436.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.705.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341676
Nombre de la Licitación
Lp1391-18.Reparación y Mantenimiento de Camiones Convencionales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande