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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000016
Monto de la Factura
₲ 18.726.500
Nro. de Orden de Pago
20197402
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.639.001
IVA
₲ 1.702.409
Retención DNCP
₲ 66.053
Retención IVA
₲ 510.723
Retención Renta
₲ 510.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
7566
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171868
Monto Contrato
₲ 859.253.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.436.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.705.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341676
Nombre de la Licitación
Lp1391-18.Reparación y Mantenimiento de Camiones Convencionales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande