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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000245
Monto de la Factura
₲ 15.050.500
Nro. de Orden de Pago
20215083
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.176.477
IVA
₲ 1.368.227
Retención DNCP
₲ 53.087
Retención IVA
₲ 410.468
Retención Renta
₲ 410.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
7566
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171868
Monto Contrato
₲ 859.253.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.436.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.705.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341676
Nombre de la Licitación
Lp1391-18.Reparación y Mantenimiento de Camiones Convencionales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande