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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 401.114.018
Nro. de Orden de Pago
20225909
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.587.778
IVA
₲ 36.464.911
Retención DNCP
₲ 1.414.839
Retención IVA
₲ 10.939.473
Retención Renta
₲ 10.939.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.232.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7616
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176238
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.992.034.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.887.041.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande