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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005323
Monto de la Factura
₲ 6.961.950
Nro. de Orden de Pago
20199162
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.241.198
IVA
₲ 632.905
Retención DNCP
₲ 24.557
Retención IVA
₲ 189.872
Retención Renta
₲ 189.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 316.452
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
7631
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174287
Monto Contrato
₲ 1.667.766.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.370.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.856.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande