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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 169.368.905
Nro. de Orden de Pago
2020536
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.834.604
IVA
₲ 15.397.173
Retención DNCP
₲ 597.410
Retención IVA
₲ 4.619.152
Retención Renta
₲ 4.619.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.698.587
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7412
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170351
Monto Contrato
₲ 4.377.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.365.564.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.609.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande