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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Monto de la Factura
₲ 10.359.479
Nro. de Orden de Pago
20217320
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.286.991
IVA
₲ 941.771
Retención DNCP
₲ 36.541
Retención IVA
₲ 282.531
Retención Renta
₲ 282.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 470.885
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7412
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170351
Monto Contrato
₲ 4.377.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.365.564.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.609.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande