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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 24.234.711
Nro. de Orden de Pago
20219968
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.725.757
IVA
₲ 2.203.156
Retención DNCP
₲ 85.482
Retención IVA
₲ 660.947
Retención Renta
₲ 660.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.101.578
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7828
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-181033
Monto Contrato
₲ 701.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.329.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.934.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363985
Nombre de la Licitación
Lp1492-19.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), para la Localidad de Pilar
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande