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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 17.275.100
Nro. de Orden de Pago
20219969
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.486.656
IVA
₲ 1.570.464
Retención DNCP
₲ 60.934
Retención IVA
₲ 471.139
Retención Renta
₲ 471.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 785.232
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7828
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-181033
Monto Contrato
₲ 701.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.329.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.934.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363985
Nombre de la Licitación
Lp1492-19.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), para la Localidad de Pilar
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande