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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 21.534.236
Nro. de Orden de Pago
20218654
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.304.856
IVA
₲ 1.957.658

Retención DNCP
₲ 75.957
Retención IVA
₲ 587.297
Retención Renta
₲ 587.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 978.829
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7828
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-181033
Monto Contrato
₲ 701.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.329.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.934.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363985
Nombre de la Licitación
Lp1492-19.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), para la Localidad de Pilar
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande