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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000071
Monto de la Factura
₲ 135.910.442
Nro. de Orden de Pago
2020544
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.840.005
IVA
₲ 12.355.495
Retención DNCP
₲ 479.393
Retención IVA
₲ 3.706.649
Retención Renta
₲ 3.706.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.177.747
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
7414/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170426
Monto Contrato
₲ 4.013.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.009.110.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.594.058.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande